来源: 江西集团公司 时间: 2015-12-28 10:39:43 阅读:

 

为全面提高风险防控能力,及时掌握晶昊、富达公司两家生产企业内控风险管理状况,有效防范操作风险。1222日,集团公司组织审计部相关人员对两家制盐企业下半年内控管理开展专项检查。

为使检查取得实效,晶昊公司和富达公司先期组织各专业人员,按照集团下发的信用管理制度的内控流程以及富达公司《应收账款管理办法》进行了自查,对发现的问题及时进行了整改。

检查过程中,集团公司检查小组通过察看自查报告、现场询问相关人员、样本抽查、翻看相关原始资料等方式,全面了解内控流程的执行情况,发现了流程中存在的一些薄弱环节,并将检查结果当场向两家公司进行反馈,提出可行性意见和建议。

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